1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 19010035
Dados do Empenho:

Número:02010756

Valor Total do Empenho:R$ 430.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 459.327,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (32.585,66)

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010756.018

Valor Total da Liquidação:R$ 1.154,03

Valor Total Liquidado:R$ 1.154,03

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19010035

Pago em: 19/01/2024

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 1.154,03

Valor Líquido Pago: R$ 1.154,03

Histórico:

Voltar