Dados do Empenho:

Número:02050125

Valor Total do Empenho:R$ 18.782,58

Valor Total Liquidado:R$ 16.307,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.474,85

Dados da Liquidação:

Número:02050125.003

Valor Total da Liquidação:R$ 12.678,90

Valor Total Liquidado:R$ 12.678,90

Pagamento de Restos a Pagar 25010004

Pago em: 25/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 12.678,90

Valor Líquido Pago: R$ 12.678,90


Histórico: