Dados do Empenho:

Número:02010495

Valor Total do Empenho:R$ 1.963.529,54

Valor Total Liquidado:R$ 1.773.071,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (268.029,26)

Dados da Liquidação:

Número:02010495.007

Valor Total da Liquidação:R$ 312.843,85

Valor Total Liquidado:R$ 312.843,85

Pagamento de Restos a Pagar 25010008

Pago em: 25/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Sub-elemento de Despesa 02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES

Credor: MUNICIPIO DE FORTALEZA (07.954.605/0001-60)

Valor Total: R$ 312.843,85

Valor Líquido Pago: R$ 312.843,85


Histórico: