Dados do Empenho:

Número:30110039

Valor Total do Empenho:R$ 12.432,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.432,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:30110039.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.432,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.432,00

Pagamento de Restos a Pagar 25010010

Pago em: 25/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 12.432,00

Valor Líquido Pago: R$ 12.432,00


Histórico: