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Dados do Empenho:

Número:12070010

Valor Total do Empenho:R$ 5.743,60

Valor Total Liquidado:R$ 5.743,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:12070010.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.484,10

Valor Total Liquidado:R$ 5.484,10

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Pagamento de Restos a Pagar 25010011

Pago em: 25/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 5.484,10

Valor Líquido Pago: R$ 5.484,10

Histórico:

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