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  4. Pagamento Nº 19010078
Dados do Empenho:

Número:30110005

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.723,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.276,59

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Dados da Liquidação:

Número:30110005.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.723,41

Valor Total Liquidado:R$ 2.723,41

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Pagamento de Restos a Pagar 19010078

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Sub-elemento de Despesa 09 - Obrigações patronais

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 2.723,41

Valor Líquido Pago: R$ 2.723,41

Histórico:

Ref dez/2022 - SEDUC

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