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  4. Pagamento Nº 25010012
Dados do Empenho:

Número:10070008

Valor Total do Empenho:R$ 60.697,00

Valor Total Liquidado:R$ 37.352,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:10070008.002

Valor Total da Liquidação:R$ 26.680,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.680,00

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Pagamento de Restos a Pagar 25010012

Pago em: 25/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 26.680,00

Valor Líquido Pago: R$ 26.680,00

Histórico:

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