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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 25010013
Número:12040009
Valor Total do Empenho:R$ 37.435,32
Valor Total Liquidado:R$ 37.435,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:12040009.001
Valor Total da Liquidação:R$ 37.435,32
Valor Total Liquidado:R$ 37.435,32
Pagamento de Restos a Pagar 25010013
Pago em: 25/01/2024Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)
Valor Total: R$ 37.435,32
Valor Líquido Pago: R$ 37.435,32
Histórico: