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  4. Pagamento Nº 23010024
Dados do Empenho:

Número:01110157

Valor Total do Empenho:R$ 85.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.732,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.267,50

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Dados da Liquidação:

Número:01110157.006

Valor Total da Liquidação:R$ 6.930,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.930,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 23010024

Pago em: 23/01/2023

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 88 - Serviços de publicidade e propaganda

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 6.930,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.930,00

Histórico:

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