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  4. Pagamento Nº 06010012
Dados do Empenho:

Número:03010509

Valor Total do Empenho:R$ 2.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 189,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.210,67

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Dados da Liquidação:

Número:03010509.011

Valor Total da Liquidação:R$ 189,33

Valor Total Liquidado:R$ 189,33

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 06010012

Pago em: 06/01/2023

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 44 - Serviços de água e esgoto

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 189,33

Valor Líquido Pago: R$ 189,33

Histórico:

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