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Dados do Empenho:

Número:01110132

Valor Total do Empenho:R$ 2.388,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.388,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01110132.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.388,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.388,00

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Pagamento de Restos a Pagar 12010064

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTRAS CONTRIBUICOES

Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM (00.703.157/0001-83)

Valor Total: R$ 2.388,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.388,00

Histórico:

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