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  4. Pagamento Nº 18010022
Dados do Empenho:

Número:01110154

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.393,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.755,02

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Dados da Liquidação:

Número:01110154.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.244,98

Valor Total Liquidado:R$ 1.244,98

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Pagamento de Restos a Pagar 18010022

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)

Valor Total: R$ 1.244,98

Valor Líquido Pago: R$ 1.244,98

Histórico:

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