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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19010054
Número:01060283
Valor Total do Empenho:R$ 2.802.591,66
Valor Total Liquidado:R$ 2.795.415,18
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01060283.006
Valor Total da Liquidação:R$ 4.784,32
Valor Total Liquidado:R$ 4.784,32
Pagamento de Restos a Pagar 19010054
Pago em: 19/01/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)
Valor Total: R$ 4.784,32
Valor Líquido Pago: R$ 4.784,32
Histórico:
NF 74 REF NOV/2023