Dados do Empenho:

Número:01060283

Valor Total do Empenho:R$ 2.802.591,66

Valor Total Liquidado:R$ 2.795.415,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01060283.006

Valor Total da Liquidação:R$ 4.784,32

Valor Total Liquidado:R$ 4.784,32

Pagamento de Restos a Pagar 19010054

Pago em: 19/01/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Valor Total: R$ 4.784,32

Valor Líquido Pago: R$ 4.784,32


Histórico:

NF 74 REF NOV/2023