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  4. Pagamento Nº 12010067
Dados do Empenho:

Número:27110021

Valor Total do Empenho:R$ 148.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 148.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:27110021.002

Valor Total da Liquidação:R$ 49.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 49.004,80

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Pagamento de Restos a Pagar 12010067

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL R.D. DE OLIVEIRA LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 49.600,00

Valor do IRRF: R$ 595,20

Valor Líquido Pago: R$ 49.004,80

Histórico:

NF 2911 REF DEZ/2023

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