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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12010077
Número:01060239
Valor Total do Empenho:R$ 67.611,85
Valor Total Liquidado:R$ 23.016,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01060239.004
Valor Total da Liquidação:R$ 1.016,54
Valor Total Liquidado:R$ 990,41
Pagamento de Restos a Pagar 12010077
Pago em: 12/01/2024Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EXEMPLO EIRELI (07.855.945/0001-34)
Valor Total: R$ 1.016,54
Valor do ISS: R$ 26,13
Valor Líquido Pago: R$ 990,41
Histórico:
NF 854 REF NOV/2023