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  4. Pagamento Nº 11010045
Dados do Empenho:

Número:04070009

Valor Total do Empenho:R$ 634,22

Valor Total Liquidado:R$ 634,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04070009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 634,22

Valor Total Liquidado:R$ 626,61

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 11010045

Pago em: 11/01/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 21 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

Credor: CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA (14.248.351/0001-20)

Valor Total: R$ 634,22

Valor do IRRF: R$ 7,61

Valor Líquido Pago: R$ 626,61

Histórico:

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