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  4. Pagamento Nº 11010047
Dados do Empenho:

Número:21090014

Valor Total do Empenho:R$ 44.090,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.090,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:21090014.002

Valor Total da Liquidação:R$ 18.130,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.767,40

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Pagamento de Restos a Pagar 11010047

Pago em: 11/01/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 18.130,00

Valor do ISS: R$ 362,60

Valor Líquido Pago: R$ 17.767,40

Histórico:

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