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  4. Pagamento Nº 12010079
Dados do Empenho:

Número:16100038

Valor Total do Empenho:R$ 141.311,60

Valor Total Liquidado:R$ 141.311,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:16100038.005

Valor Total da Liquidação:R$ 65.901,25

Valor Total Liquidado:R$ 65.110,43

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Pagamento de Restos a Pagar 12010079

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 2661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 65.901,25

Valor do IRRF: R$ 790,82

Valor Líquido Pago: R$ 65.110,43

Histórico:

NF 6077 REF DEZ/2023

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