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  4. Pagamento Nº 11010055
Dados do Empenho:

Número:01080157

Valor Total do Empenho:R$ 17.533,37

Valor Total Liquidado:R$ 17.521,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01080157.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.879,54

Valor Total Liquidado:R$ 4.879,54

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Pagamento de Restos a Pagar 11010055

Pago em: 11/01/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 4.879,54

Valor Líquido Pago: R$ 4.879,54

Histórico:

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