1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 12010083
Dados do Empenho:

Número:16100039

Valor Total do Empenho:R$ 47.743,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.743,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:16100039.002

Valor Total da Liquidação:R$ 24.054,05

Valor Total Liquidado:R$ 23.765,40

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12010083

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 2661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 24.054,05

Valor do IRRF: R$ 288,65

Valor Líquido Pago: R$ 23.765,40

Histórico:

NF 6079 REF DEZ/2023

Voltar