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  4. Pagamento Nº 11010058
Dados do Empenho:

Número:30110025

Valor Total do Empenho:R$ 408.456,32

Valor Total Liquidado:R$ 390.393,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30110025.004

Valor Total da Liquidação:R$ 58.899,67

Valor Total Liquidado:R$ 58.192,87

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Pagamento de Restos a Pagar 11010058

Pago em: 11/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA (30.946.397/0001-70)

Valor Total: R$ 58.899,67

Valor do IRRF: R$ 706,80

Valor Líquido Pago: R$ 58.192,87

Histórico:

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