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Dados do Empenho:

Número:02100033

Valor Total do Empenho:R$ 1.242,70

Valor Total Liquidado:R$ 1.242,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02100033.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.242,70

Valor Total Liquidado:R$ 1.227,79

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Pagamento de Restos a Pagar 11010068

Pago em: 11/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Credor: CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA (14.248.351/0001-20)

Valor Total: R$ 1.242,70

Valor do IRRF: R$ 14,91

Valor Líquido Pago: R$ 1.227,79

Histórico:

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