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  4. Pagamento Nº 18010047
Dados do Empenho:

Número:03010610

Valor Total do Empenho:R$ 104.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.652,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.648,00

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Dados da Liquidação:

Número:03010610.020

Valor Total da Liquidação:R$ 8.712,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.314,74

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010047

Pago em: 18/01/2023

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 12 - Locação de máquinas e equipamentos

Credor: SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS LTDA (05.104.410/0001-04)

Valor Total: R$ 8.712,00

Valor do ISS: R$ 397,26

Valor Líquido Pago: R$ 8.314,74

Histórico:

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