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  4. Pagamento Nº 12010099
Dados do Empenho:

Número:03040139

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 59.900,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03040139.009

Valor Total da Liquidação:R$ 8.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.500,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12010099

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 8.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 8.500,00

Histórico:

NF 12073 REF DEZ/2023

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