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  4. Pagamento Nº 12010107
Dados do Empenho:

Número:01020096

Valor Total do Empenho:R$ 2.016,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.016,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01020096.004

Valor Total da Liquidação:R$ 560,00

Valor Total Liquidado:R$ 553,28

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12010107

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)

Valor Total: R$ 560,00

Valor do IRRF: R$ 6,72

Valor Líquido Pago: R$ 553,28

Histórico:

NF 59752 REF NOV/2023

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