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  4. Pagamento Nº 12010113
Dados do Empenho:

Número:03040184

Valor Total do Empenho:R$ 126.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 125.862,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 137,51

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Dados da Liquidação:

Número:03040184.030

Valor Total da Liquidação:R$ 459,66

Valor Total Liquidado:R$ 459,66

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12010113

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 459,66

Valor Líquido Pago: R$ 459,66

Histórico:

NF 4520 REF SET/2023

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