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  4. Pagamento Nº 01020009
Dados do Empenho:

Número:02020043

Valor Total do Empenho:R$ 885.789,38

Valor Total Liquidado:R$ 427.764,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 458.024,77

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Dados da Liquidação:

Número:02020043.014

Valor Total da Liquidação:R$ 62.002,94

Valor Total Liquidado:R$ 62.002,94

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Pagamento de Restos a Pagar 01020009

Pago em: 01/02/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 99 - Outras Obras e instalações

Credor: BOSS CONSTRUCOES EIRELI (24.866.458/0001-96)

Valor Total: R$ 62.002,94

Valor Líquido Pago: R$ 62.002,94

Histórico:

NF 693 REF DEZ/2023

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