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  4. Pagamento Nº 09010012
Dados do Empenho:

Número:02010443

Valor Total do Empenho:R$ 160.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 148.138,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010443.024

Valor Total da Liquidação:R$ 430,91

Valor Total Liquidado:R$ 410,23

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09010012

Pago em: 09/01/2024

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 430,91

Valor Líquido Pago: R$ 410,23

Histórico:

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