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  4. Pagamento Nº 01020024
Dados do Empenho:

Número:03110021

Valor Total do Empenho:R$ 16.520,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.520,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03110021.002

Valor Total da Liquidação:R$ 8.260,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.260,00

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Pagamento de Restos a Pagar 01020024

Pago em: 01/02/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)

Valor Total: R$ 8.260,00

Valor Líquido Pago: R$ 8.260,00

Histórico:

NF 2048 REF DEZ/2023

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