1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 01020026
Dados do Empenho:

Número:04040014

Valor Total do Empenho:R$ 18.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04040014.002

Valor Total da Liquidação:R$ 12.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.600,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 01020026

Pago em: 01/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP (11.773.173/0001-69)

Valor Total: R$ 12.600,00

Valor Líquido Pago: R$ 12.600,00

Histórico:

NF 5196 REF SET/2023

Voltar