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  4. Pagamento Nº 01020028
Dados do Empenho:

Número:02100017

Valor Total do Empenho:R$ 6.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.300,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02100017.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.300,00

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Pagamento de Restos a Pagar 01020028

Pago em: 01/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP (11.773.173/0001-69)

Valor Total: R$ 6.300,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.300,00

Histórico:

NF 5248 REF NOV/2023

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