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  4. Pagamento Nº 09010024
Dados do Empenho:

Número:02010296

Valor Total do Empenho:R$ 9.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.182,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010296.013

Valor Total da Liquidação:R$ 244,35

Valor Total Liquidado:R$ 232,63

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09010024

Pago em: 09/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 244,35

Valor Líquido Pago: R$ 232,63

Histórico:

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