1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 09010029
Dados do Empenho:

Número:02010294

Valor Total do Empenho:R$ 9.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.438,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010294.012

Valor Total da Liquidação:R$ 2.072,82

Valor Total Liquidado:R$ 1.973,33

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09010029

Pago em: 09/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 2.072,82

Valor Líquido Pago: R$ 1.973,33

Histórico:

Voltar