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  4. Pagamento Nº 01020048
Dados do Empenho:

Número:02100021

Valor Total do Empenho:R$ 35.845,94

Valor Total Liquidado:R$ 35.845,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02100021.002

Valor Total da Liquidação:R$ 16.719,80

Valor Total Liquidado:R$ 16.519,16

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Pagamento de Restos a Pagar 01020048

Pago em: 01/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 16.719,80

Valor do IRRF: R$ 200,64

Valor Líquido Pago: R$ 16.519,16

Histórico:

NF 6074 REF DEZ/2023

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