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  4. Pagamento Nº 11010075
Dados do Empenho:

Número:22090003

Valor Total do Empenho:R$ 496.530,23

Valor Total Liquidado:R$ 496.530,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:22090003.003

Valor Total da Liquidação:R$ 83.906,36

Valor Total Liquidado:R$ 82.228,23

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Pagamento de Restos a Pagar 11010075

Pago em: 11/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)

Valor Total: R$ 83.906,36

Valor do ISS: R$ 1.678,13

Valor Líquido Pago: R$ 82.228,23

Histórico:

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