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  4. Pagamento Nº 01020051
Dados do Empenho:

Número:21090018

Valor Total do Empenho:R$ 66.838,40

Valor Total Liquidado:R$ 66.838,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:21090018.002

Valor Total da Liquidação:R$ 17.523,32

Valor Total Liquidado:R$ 17.313,04

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Pagamento de Restos a Pagar 01020051

Pago em: 01/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 17.523,32

Valor do IRRF: R$ 210,28

Valor Líquido Pago: R$ 17.313,04

Histórico:

NF 6067 REF NOV/2023

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