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  4. Pagamento Nº 11010077
Dados do Empenho:

Número:03100049

Valor Total do Empenho:R$ 1.327.812,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.327.812,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03100049.006

Valor Total da Liquidação:R$ 15.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.412,80

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Pagamento de Restos a Pagar 11010077

Pago em: 11/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 15.600,00

Valor do IRRF: R$ 187,20

Valor Líquido Pago: R$ 15.412,80

Histórico:

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