1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 11010083
Dados do Empenho:

Número:03100048

Valor Total do Empenho:R$ 107.150,00

Valor Total Liquidado:R$ 107.150,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03100048.002

Valor Total da Liquidação:R$ 19.570,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.335,16

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 11010083

Pago em: 11/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 19.570,00

Valor do IRRF: R$ 234,84

Valor Líquido Pago: R$ 19.335,16

Histórico:

Voltar