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  4. Pagamento Nº 11010085
Dados do Empenho:

Número:03110017

Valor Total do Empenho:R$ 246.060,00

Valor Total Liquidado:R$ 246.060,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03110017.001

Valor Total da Liquidação:R$ 17.244,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.037,07

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Pagamento de Restos a Pagar 11010085

Pago em: 11/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 17.244,00

Valor do IRRF: R$ 206,93

Valor Líquido Pago: R$ 17.037,07

Histórico:

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