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  4. Pagamento Nº 11010089
Dados do Empenho:

Número:02100025

Valor Total do Empenho:R$ 234.633,00

Valor Total Liquidado:R$ 234.633,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02100025.005

Valor Total da Liquidação:R$ 44.148,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.618,22

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Pagamento de Restos a Pagar 11010089

Pago em: 11/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: C MOURAO DE PAIVA ME (31.920.640/0001-43)

Valor Total: R$ 44.148,00

Valor do IRRF: R$ 529,78

Valor Líquido Pago: R$ 43.618,22

Histórico:

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