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  4. Pagamento Nº 11010094
Dados do Empenho:

Número:04050018

Valor Total do Empenho:R$ 222.914,10

Valor Total Liquidado:R$ 222.172,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 741,74

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Dados da Liquidação:

Número:04050018.003

Valor Total da Liquidação:R$ 111.457,50

Valor Total Liquidado:R$ 106.776,28

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Pagamento de Restos a Pagar 11010094

Pago em: 11/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)

Valor Total: R$ 111.457,50

Valor do ISS: R$ 3.343,73

Valor do IRRF: R$ 1.337,49

Valor Líquido Pago: R$ 106.776,28

Histórico:

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