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  4. Pagamento Nº 18010023
Dados do Empenho:

Número:02010939

Valor Total do Empenho:R$ 2.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.596,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 803,65

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Dados da Liquidação:

Número:02010939.012

Valor Total da Liquidação:R$ 98,37

Valor Total Liquidado:R$ 97,19

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Pagamento de Restos a Pagar 18010023

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 98,37

Valor Líquido Pago: R$ 97,19

Histórico:

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