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  4. Pagamento Nº 15010033
Dados do Empenho:

Número:04050016

Valor Total do Empenho:R$ 6.608,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.608,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:04050016.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.608,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.528,70

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Pagamento de Restos a Pagar 15010033

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: DISTRIMEDICA COM DE PROD MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA ME (16.902.612/0001-00)

Valor Total: R$ 6.608,00

Valor do IRRF: R$ 79,30

Valor Líquido Pago: R$ 6.528,70

Histórico:

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