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  4. Pagamento Nº 01020120
Dados do Empenho:

Número:02050041

Valor Total do Empenho:R$ 40.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02050041.005

Valor Total da Liquidação:R$ 6.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.800,00

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Pagamento de Restos a Pagar 01020120

Pago em: 01/02/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: LUCIA NEIDE DE SOUSA (003.900.143-11)

Valor Total: R$ 6.800,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.800,00

Histórico:

REF SET/2023

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