1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 15010065
Dados do Empenho:

Número:01030075

Valor Total do Empenho:R$ 74.545,50

Valor Total Liquidado:R$ 74.545,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01030075.009

Valor Total da Liquidação:R$ 7.454,55

Valor Total Liquidado:R$ 7.096,73

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 15010065

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 7.454,55

Valor do IRRF: R$ 357,82

Valor Líquido Pago: R$ 7.096,73

Histórico:

Voltar