1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 15010071
Dados do Empenho:

Número:03040101

Valor Total do Empenho:R$ 1.278,40

Valor Total Liquidado:R$ 1.278,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03040101.002

Valor Total da Liquidação:R$ 479,40

Valor Total Liquidado:R$ 473,65

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 15010071

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 479,40

Valor do IRRF: R$ 5,75

Valor Líquido Pago: R$ 473,65

Histórico:

Voltar