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  4. Pagamento Nº 15010075
Dados do Empenho:

Número:01060184

Valor Total do Empenho:R$ 17.393,95

Valor Total Liquidado:R$ 17.393,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01060184.006

Valor Total da Liquidação:R$ 2.484,85

Valor Total Liquidado:R$ 2.365,58

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Pagamento de Restos a Pagar 15010075

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 2.484,85

Valor do IRRF: R$ 119,27

Valor Líquido Pago: R$ 2.365,58

Histórico:

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