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  4. Pagamento Nº 15010077
Dados do Empenho:

Número:09080018

Valor Total do Empenho:R$ 16.783,20

Valor Total Liquidado:R$ 16.783,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:09080018.004

Valor Total da Liquidação:R$ 3.356,64

Valor Total Liquidado:R$ 3.195,52

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Pagamento de Restos a Pagar 15010077

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)

Valor Total: R$ 3.356,64

Valor do IRRF: R$ 161,12

Valor Líquido Pago: R$ 3.195,52

Histórico:

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