1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 15010105
Dados do Empenho:

Número:03110018

Valor Total do Empenho:R$ 4.732,47

Valor Total Liquidado:R$ 4.732,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03110018.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.366,24

Valor Total Liquidado:R$ 2.240,04

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 15010105

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 2.366,24

Valor do IRRF: R$ 126,20

Valor Líquido Pago: R$ 2.240,04

Histórico:

Voltar