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  4. Pagamento Nº 15010107
Dados do Empenho:

Número:01110120

Valor Total do Empenho:R$ 525,83

Valor Total Liquidado:R$ 525,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01110120.002

Valor Total da Liquidação:R$ 262,91

Valor Total Liquidado:R$ 262,91

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 15010107

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 262,91

Valor Líquido Pago: R$ 262,91

Histórico:

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